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百色市水产畜牧兽医局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发表时间:2019-02-15   16:14:36 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭

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第一部分:百色市水产畜牧兽医局部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市水产畜牧兽医局部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

 

 

 

第一部分:百色市水产畜牧兽医局部门概况

一、主要职能

百色市水产畜牧兽医局在市农业局挂牌,是财政全额拨款的行政单位,主要职责:

1、拟定水产畜牧、饲料工业发展政策、发展战略、中长期发展规划,经批准后组织或指导实施;落实涉及水产畜牧业的财税、价格、保险等政策,贯彻落实水产畜牧业的法律、法规和规章,推进水产畜牧业依法行政。

2、指导农村草地承包及?;び虢ㄉ?、水面滩涂养殖使用权等确权管理;拟定水产畜牧业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持水产畜牧业社会化服务体系、农村合作组织和行业协会的建设和发展。

3、指导水产畜牧产品生产,组织落实促进水产畜牧产品生产发展的相关政策措施,引导水产畜牧业产业结构调整和产品质量的改善;会同有关部门指导水产畜牧业标准化、规?;?;负责提出水产畜牧业固定资产投资方向、财政性资金安排意见;编报部门预算并组织执行,提出扶持水产畜牧业发展的财政政策和项目建议,会同有关部门制订实施方案并指导实施;拟定水产畜牧业开发规划并监督实施;配合财政部门组织实施水产畜牧业综合开发项目。

4、组织拟定促进水产畜牧产品加工业发展政策、规划并组织实施;提出水产畜牧业?;ふ呓ㄒ?;指导水产畜牧产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设;组织畜禽和水产品新品种、新技术的引进和推广;提出促进大宗产品流通的政策建议,研究制定水产畜牧业市场体系建设与发展规划;培育、?;ず头⒄顾竽敛菲放?。

5、负责指导渔政管理和跨界水域的协调管理。

6、承担水产畜牧业行业管理职责。

7、负责动物疫病防控工作。

8、承担提升水产畜牧产品质量安全水平责任。

9、承担水产畜牧业防灾减灾的责任。

10、管理水产畜牧业经济信息,监测和分析水产畜牧业经济运行,开展相关统计的工作;发布水产畜牧业经济信息,负责水产畜牧业信息体系建设,指导行业信息服务。

11、拟定水产畜牧业科研、技术推广的规划、计划和有关政策;负责水产畜牧业科技成果管理,组织引进水产畜牧业先进技术,指导推广体系改革与建设;负责水产畜牧业品种?;ず妥蛏锇踩喽焦芾?。

12、拟定水产畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导水产畜牧业教育和职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农村劳动力转移就业培训的有关工作,会同有关主管部门依法实施水产畜牧业农村人才专业技术资格和从业资格管理;指导直属单位的工作及水产畜牧业社团组织为水产畜牧业、饲料工业经济发展报务。

13、组织水产畜牧业对外经济技术合作与交流,管理水产种苗、种畜禽及技术的引进和出口工作。

14、履行职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。

15、承办市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

水产畜牧兽医局包含1个一级预算单位和6个二级预算单位。其中:

1、一级预算单位1个,即百色市水产畜牧兽医局本级,内设办公室、兽医医政药政科、畜牧与饲料科、渔业管理科、防疫检疫监督科、市渔政渔港监督管理站(参公单位)、市饲料牧草改良技术指导站(参公单位)、市水产技术推广站(事业单位)、市畜牧技术推广站(事业单位)。

 

2、二级预算单位6个:全额拨款事业单位3个,即市动物疫病预防控制中心、市动物卫生监督所(参公单位)、市畜禽品种改良技术推广站、差额拨款事业单位3个,即市兽药厂、市种猪场、市鹿场。

三、人员构成及编制现状

1、行政编制12名,其中后勤服务编制2名。在职实有人数11人,其中正处2名,副处5名,科级3名,初级工1名。

2、事业编制153人,其中参公编制47人,其中:参公编制47人中市本局13人,市动物卫生监督所34人;事业编制106人中市本局11人,市动物疫病预防控制中心17人、市兽药厂20人、市畜禽品种改良技术推广站13人、市种猪场25人、市鹿场20人。在职实有人数108人,其中参公在职实有人数35人,财政供养人数35人,事业在职实有人数73人,财政供养人数73人。

3、离退休人员实有人数145人,财政供养145人。

4、聘用人员实有人数16人,其中:其他聘用人员人数7人,“4050”公益性岗位人员人数7人,退休返聘人数2,。

5、遗属人员人数8人。

第二部分:百色市水产畜牧兽医局部门2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

第三部分:百色市水产畜牧兽医局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

     2019年收入总预算1552.93万元,同比减少673.4万元,下降30.25%。各项收入预算增减变化情况如下:

1.一般公共预算拨款1537.93万元,同比减少259.56万元,下降14.44%。其中:

1)经费拨款1472.93万元,同比减少231.56万元,下降13.59%;

2)纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金65万元,同比减少28万元,下降30.11%。其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金60万元,同比减少5万元,下降7.69%;其他收入安排的资金5万元,同比减少23万元,下降82.14%。

减少原因:虽人员有增加,工资、社保类等基本收入也增加,但由于项目大幅度减少,所以2019年收入预算总体收入减少。

2.无政府性基金预算拨款。

上年结余收入15万元,同比减少413.84万元,下降96.5%。其中:一般公共预算拨款结转15万元,同比减少413.84万元,下降96.5%,无政府性基金预算拨款结转。

减少原因:较去年相比,2018无政府性基金预算拨款结转结余。

(二)支出预算说明

     2019年支出总预算1552.93万元,,同比减少673.4万元,下降30.25%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

 

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)社会保障和就业支出类科目187.63万元,占支出总预算12.08%,同比增加25.08万元,增长15.43%,增长原因:人员增加,工资、社会保险费用等各项支出增加;

(2)卫生健康支出类科目80.38万元,占支出总预算5.18%,同比减少1.31万元,下降1.6%,减少原因:社会保险费用基数总体下降,所以社保类支出相应减少;

(3)农林水支出类科目1175.17万元,占支出总预算75.67%,同比减少693.19万元,下降37.1%,减少原因:一是我局及所属二层单位项目减少;二是我局二层单位纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金减少;三是上年的项目结转2019年使用,使2019年农林水支出类减少;

4)住房保障支出类科目109.75万元,占支出总预算7.07%,同比减少3.98万元,下降3.5%,减少原因:住房公积金基数总体下降,所以住房保障支出相应减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出总预算1537.93万元,同比减少688.4万元,下降30.92%。其中:

基本支出预算1352.43万元,占支出总预算87.94%,同比增加4.44万元,增长0.33%,增长原因:人员增加,工资、社保类等基本支出相应增加。

项目支出预算185.5万元,占支出总预算12.06%,同比减少692.84万元,下降78.88%。减少的主要原因是:项目减少,因此总体支出减少。

 

    1.按支出功能分类科目划分,基本支出共分为四类,其中:

1社会保障和就业支出187.63万元,占基本支出预算13.87%,同比增加25.08万元,增长15.43%,其中:

208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休15.09万元,占社会保障和就业支出8.04%,同比增加2.82万元,增长22.98%,增长原因:退休人员增加;

208(类)05(款)02(项)事业单位离退休9.38万元,占社会保障和就业支出5%,同比增加1.12万元,增长13.56%,增长原因:退休人员增加;

208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出155.78万元,占社会保障和就业支出83.03%,同比增加21.74万元,增长16.22%,增长原因:退休人员增加;

208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出7.38万元,占社会保障和就业支出3.93%,同比减少0.6万元,下降7.52%,减少原因:较去年相比,缴存职业年金基数下降。

(2)卫生健康支出80.38万元,占基本支出预算5.93%,同比减少1.31万元,下降1.6%,其中:

210(类)11(款)01(项)行政单位医疗6.8万元,占卫生健康支出8.46%,同比减少0.38万元,下降5.29%,减少原因:较去年相比,缴存医疗保险基数下降。

210(类)11(款)02(项)事业单位医疗53.74万元,占卫生健康支出66.86%,同比减少0.81万元,下降1.48%,减少原因:较去年相比,缴存医疗保险基数下降。

210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助19.84万元,占卫生健康支出24.68%,同比减少0.12万元,下降0.6%,减少原因:较去年相比,缴存公务员医疗补助基数下降。

(3)农林水支出1160.17万元,占基本支出预算85.78%,同比减少708.19万元,下降37.9%,其中:

213(类)01(款)01(项) 行政运行443.16万元,占农林水支出38.2%,同比减少365.79万元,下降37.49%,减少原因:行政在职人员减少,同时车辆也减少,工资及公用经费等行政运行支出减少。

213(类)01(款)02(项)一般行政管理事务4.6万元,占农林水支出0.4%,同比减少57万元,下降92.53%,减少原因:项目减少。

213(类)01(款)04(项)事业运行528.43万元,占农林水支出45.55%,同比增加71.41万元,增长15.63%,增加原因:事业在职人员增加,工资及公用经费等事业运行支出相应增加。

213(类)01(款)06(项)科技转化与推广服务5万元,占农林水支出0.43%,与去年持平,原因:项目保持不变。

213(类)01(款)08(项)病虫害控制57.5万元,占农林水支出4.96%,与去年持平,原因:项目保持不变。

213(类)01(款)09(项)农产品质量安全10万元,占农林水支出0.86%,同比减少19.94万元,下降66.6%,减少原因:项目减少。

213(类)01(款)10(项)执法监管32万元,占农林水支出2.76%,同比减少5万元,下降13.51%,减少原因:项目减少。

213(类)01(款)35(项)农业资源?;ば薷从肜?span lang="EN-US">5万元,占农林水支出0.43%,同比减少4.9万元,下降49.49%,减少原因:项目减少。

213(类)01(款)48(项)成品油价格改革对渔业的补贴0万元,占农林水支出0%,同比减少50万元,减少原因:项目减少。

213(类)01(款)99(项)其他农业支出74.48万元,占农林水支出6.42%,同比减少361.97万元,下降82.94%,减少原因:项目减少。

(4)住房保障支出109.75万元,占基本支出预算8.12%,同比减少3.98万元,下降3.5%,其中:

    221(类)02(款)01(项)住房公积金109.75万元,同比减少3.98万元,下降3.5%,减少原因:住房公积金基数总体下降,所以住房保障支出相应减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1352.43万元,同比增加4.44万元,增长0.33%。其中人员经费支出预算1146.34万元,占基本支出预算84.76%,同比增加12.59万元,增长1.11%;公用经费支出预算206.09万元,占基本支出预算15.24%,同比减少8.15万元,下降3.8%。人员经费支出预算增加的原因是2019年人员增加,工资、社保类、公积金等支出相应增加。公用经费支出预算减少的主要原因是公车改革后车辆减少,公务用车运行维护费相应减少,所以公用经费支出预算减少。

按经济科目支出结构分类划分如下:

1)工资福利支出预算1123.93万元,占基本支出预算83.1%,同比增加6.66万元,增长0.6%,增长原因:人员增加,工资、社会保险费用及公积金等各项支出增加;

2)商品和服务支出预算206.09万元,占基本支出预算15.24%,同比减少8.15万元,下降3.8%,减少主要原因为车辆减少,公务用车运行维护费减少,所以机关行政运行费用相应减少。

3)对个人和家庭的补助支出预算22.41万元,占基本支出预算1.66%,同比增加5.93万元,增长35.98%,增加原因为2019年离退休人员增加,所以对个人和家庭的补助支出相应增加。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径 “三公”经费支出预算20.48万元,同比减少24.83万元,下降54.8%,下降的主要原因:一是严格公务接待管理,严控公务接待支出;二是公务机要应急用车移交平台统一管理,本部门车辆减少,公务用车运行维护费减少。其中:

1、因公出国(境)费用2019年预算0万元,与2018年一致。

2、公务接待费2019年预算5.88万元,同比减少2.81万元,下降34.03%。主要是用于安排接待上级领导来我市检查工作、重大活动、接待养殖户等公务活动的接待费用,以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因是本部门严格公务接待管理,严控公务接待支出。

3、公务用车费运行维护费2018年预算14.6万元,同比减少22.02万元,下降60.13%,主要用于执行完公务、以及开展各项防疫工作的燃料费、维修费、过路过、保险费及车辆年审等支出。减少原因是公车改革后,车辆减少,公务用车运行维护经费减少。

4、公务用车购置2019年预算0万元,本单位无购车计划。

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算 “三公”经费支出17.28万元,同比减少13.53万元,下降43.91%,下降的主要原因:一是严格公务接待管理,严控公务接待支出;二是公务机要应急用车移交平台统一管理,本部门车辆减少,公务用车运行维护费减少。其中

1、因公出国(境)费用2019年预算0万元,与2018年一致。

2、公务接待费2019年预算2.68万元,同比减少2.51万元,下降48.36%。主要是用于安排接待上级领导来我市检查工作、重大活动、接待养殖户等公务活动的接待费用,以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因是厉行节俭节约,严格公务接待管理,严控公务接待支出。

3、公务用车费运行维护费2019年预算14.6万元,同比减少11.02万元,下降43.01%。主要用于执行完公务、以及开展各项防疫工作的燃料费、维修费、过路过、保险费及车辆年审等支出。减少原因是公车改革后,车辆减少,公务用车运行维护经费减少。

4、公务用车购置2019年预算0万元,本单位无购车计划。

五、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算情况说明

    (一)收入预算说明

     2019年收入总预算1581.2万元,同比减少961.71万元,下降37.82%。各项收入预算增减变化情况如下:

1.一般公共预算拨款1537.93万元,同比减少259.56万元,下降14.44%。其中:

1)经费拨款1472.93万元,同比减少231.56万元,下降13.59%;

2)纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金65万元,同比减少28万元,下降30.11%。其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金60万元,同比减少5万元,下降7.69%;其他收入安排的资金5万元,同比减少23万元,下降82.14%。

2.无政府性基金预算拨款。

3.无国有资本经营预算拨款。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金28.27万元,同比减少24.33万元,下降46.25%。其中:其他收入安排的资金28.27万元,同比减少24.33万元,下降46.25%。

上年结余收入15万元,同比减少677.82万元,下降97.83%。其中:一般公共预算拨款结转15万元,同比减少413.84万元,下降96.5%;无政府性基金预算拨款结转;无国有资本经营预算拨款结转;无纳入财政专户管理的收入结转;本年无未纳入财政专户管理的收入结转,同比减少3.98万元;本年无其他结转,同比减少260万元。

2019年收入总预算减少的主要原因是虽人员增加,工资、社保类等基本收入也增加,但由于项目大幅度减少,因此2019年收入预算总体收入减少。

(三)支出预算说明

     2019年支出总预算1581.2万元,,同比减少961.71万元,下降37.82%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

 

    按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(4)社会保障和就业支出类科目191.44万元,占支出总预算12.11%,同比增加27.89万元,增长17.05%,增长原因:人员增加,工资、社会保险费用等各项支出增加;

(5)卫生健康支出类科目81.51万元,占支出总预算5.15%,同比减少0.18万元,下降0.22%,减少原因:社会保险费用基数总体下降,所以社保类支出相应减少;

(6)农林水支出类科目1198.5万元,占支出总预算75.8%,同比减少985.44万元,下降45.12%,减少原因:一是我局及所属二层单位项目减少;二是我局二层单位纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金减少;三是上年的项目结转2019年使用,使2019年农林水支出类减少;

4)住房保障支出类科目109.75万元,占支出总预算6.94%,同比减少3.98万元,下降3.5%,减少原因:住房公积金基数总体下降,所以住房保障支出相应减少。

八、收入预算情况说明

    2019年收入总预算1581.2万元,同比减少961.71万元,下降37.82%。各项收入预算增减变化情况如下:

1.一般公共预算拨款1537.93万元,同比减少259.56万元,下降14.44%。其中:

1)经费拨款1472.93万元,同比减少231.56万元,下降13.59%;

2)纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金65万元,同比减少28万元,下降30.11%。其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金60万元,同比减少5万元,下降7.69%;其他收入安排的资金5万元,同比减少23万元,下降82.14%。

2.无政府性基金预算拨款。

3.无国有资本经营预算拨款。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金28.27万元,同比减少24.33万元,下降46.25%。其中:其他收入安排的资金28.27万元,同比减少24.33万元,下降46.25%。

上年结余收入15万元,同比减少677.82万元,下降97.83%。其中:一般公共预算拨款结转15万元,同比减少413.84万元,下降96.5%;无政府性基金预算拨款结转;无国有资本经营预算拨款结转;无纳入财政专户管理的收入结转;本年无未纳入财政专户管理的收入结转,同比减少3.98万元;本年无其他结转,同比减少260万元。

2019年收入总预算减少的主要原因是虽人员增加,工资、社保类等基本收入也增加,但由于项目大幅度减少,因此2019年收入预算总体收入减少。

九、支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出总预算1581.2万元,同比减少961.71万元,下降37.82%。其中基本支出预算1380.7万元,占支出总预算87.32%,同比减少23.87万元,下降1.7%;项目支出预算200.5万元,占支出总预算12.68%,同比减少937.84万元,下降82.39%。一般公共预算支出减少的主要原因是项目大幅度减少,因此总体支出减少。

 

    1.按支出功能分类科目划分,基本支出共分为四类,其中:

1)社会保障和就业支出类科目191.44万元,占基本支出预算13.87%,同比增加27.89万元,增长17.05%,增长原因:人员增加,工资、社会保险费用等各项支出增加;

2)卫生健康支出类科目81.51万元,占基本支出预算5.9%,同比减少0.18万元,下降0.22%,减少原因:社会保险费用基数总体下降,所以社保类支出相应减少;

3)农林水支出类科目998万元,占基本支出预算72.28%,同比减少47.6万元,下降4.55%,减少原因:一是我局及所属二层单位项目减少;二是我局二层单位纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金减少,三是车改后,取消了一部分车辆,车辆运行费减少,所以2019年农林水支出类减少;

4)住房保障支出类科目109.75万元,占基本支出预算7.95%,同比减少3.98万元,下降3.5%,减少原因:住房公积金基数总体下降,所以住房保障支出相应减少。

    2.项目支出分为一类,即农林水支出类科目200.5万元,占项目支出预算100%,同比减少937.84万元,下降82.39%,减少原因是2019年项目减少。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年百色市水产畜牧兽医局本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算138.09万元,较2018年预算减少15.73万元,下降10.23%,减少主要原因是行政参公在职人员减少,所以机关运行经费相应减少。另外,本部门下属共有6个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算80.2万元,较2018年预算增加19.78万元,增长32.74%,增加主要原因是事业单位在职人员增加,事业运行经费相应增加。主要用于局机关和参公管理事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增加的主要原因是人员增加公用经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019百色市水产畜牧兽医局政府采购预算50.2万元,比2018年减少108.43万元,同比下降68.35%。其中:集中采购预算4.7万元(货物类0元、工程类0万元、服务类4.7万元),占政府采购预算的9.36%。分散采购预算45.5万元(货物类44.5万元、工程类0万元、服务类1万元),占政府采购预算的90.64%。其中本年资金50.2万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余0万元。具体资金分配如下:

本局政府采购预算23.8万元;百色市动物疫病预防控制中心政府采购预算25万元,百色市动物卫生监督所政府采购预算1.4万元,百色市兽药厂政府采购预算0万元,百色市畜禽品种改良技术推广站政府采购预算0万元,百色市种猪场政府采购预算0万元,百色市鹿场政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为7辆,其中本局2辆,百色市动物疫病预防控制中心4辆,百色市动物卫生监督所1辆。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指由市财政拨款形成的部门收入,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休(项):反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八)卫生健康支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。

1、行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

(九)农林水支出(类)农业(项):反映财政用于畜牧业、渔业、兽医、农业产业化经营组织、农产品加工等方面的支出。

1、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目的支出。

3、事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

4、科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新技术、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

5、病虫害控制(项):反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、实施、药物、疫苗、疫禽防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动物及其产品检疫、检测等方面的支出。

6、农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督、投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

7、执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量安全监管、农资打假与市场监管,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面支出。

 

8、农业资源?;ば薷从肜茫ㄏ睿悍从秤糜诓菰莩∩;?、改良、利用及建设,畜禽、渔业水产及水生动物资源?;び肜玫确矫娴闹С?。

 

9、成品油价格改革对渔业的补贴支出(项):反映用于渔业捕捞和养殖业生产成本补贴、国内渔业捕捞和养殖业油价补贴政策调整公益性和渔业生产类项目支出。

 

10、其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

(十一)机关运行经费:

1、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     2019年部门预算公开表

 

 

 

 

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