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百色市粮食局2019年部门预算及“三公”经费预算公开
粮食局 发表时间:2019-02-15   17:29:51 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 百色市粮食局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

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目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市粮食局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:百色市粮食局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

根据百色市财政局《关于下达百色市本级2019年部门预算的通知》(百财预〔2019〕22号)的要求和百色市本级预算信息公开工作计划,现将市粮食局2019年部门预算情况公开如下:

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

百色市粮食局基本职能

(1)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案和动用市级储备粮的建议,执行自治区粮食直补与储备粮订单收购挂钩的收储计划,管理粮食财务,拟订全市粮食流通体制改革方案经批准后组织实施,深化国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展的建议。

(2)承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,提出市级储备粮油等价格的指导性意见并监督执行,贯彻执行粮食最低收购价政策,保障城镇和军队粮食供给,审核上报军粮供应资格手续,负责协调军粮供应、灾区、库区和缺粮地区粮食供应和国家重点工程建设项目的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作。

(3)提出全市粮食流通和储备粮管理意见,受市人民政府的委托起草有关粮食工作的规范性文件并监督执行;组织实施全市粮食流通、粮食库存监督检查制度;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理,检查指导全市粮食收购市场准入标准的执行;负责对粮食经营者粮食收购资格的审核;指导各县(区)粮食行政管理部门搞好粮食经营资格审查工作,受理辖区内社会粮食流通和粮食购销企业违反有关粮食法规的案件复议工作。   

(4)负责全市粮食流通的行业管理,制定行业发展规划,指导粮食流通的科技进步、技术改造、新技术推广工作,承担行业统计,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理的贯彻执行,监督执行粮食储存、运输的技术规范,负责粮食市场监督管理的有关工作;履行职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。

(5)管理市级储备粮,会同有关部门研究提出市级储备粮的收购和销售计划,审核上报储备粮轮换计划经批准后监督实施,会同有关部门研究提出全市储备粮的规模和总体布局,监督检查辖区内储备粮的数量、质量和储存安全,监督执行自治区关于储备粮管理的技术规范。

(6)拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造计划,按国家规定的基本建设程序和管理权限报批,指导全市粮食储藏和农村粮食科技储藏工作。

(7)协助市财政部门检查落实消化粮食财务挂帐措施和粮食风险基金制度。

百色市军粮供应管理中心基本职能

(1)贯彻执行《军粮供应管理暂行办法》和有关法规政策,研究制定搞好军粮供应工作的各项措施,建立和完善全市军粮供应规章制度并监督执行,负责辖区内军粮供应管理。

(2)根据军粮需求计划做好市内军粮筹措、调运和加工等区域性调控管理工作,指导、管理和调整全市军粮供应站(点)的供应工作。

(3)负责对辖区内军粮供应站点进行业务检查指导,严格执行定量标准、质量标准,确保军粮质量,满足军供需要。  

(4)规划和指导辖区内军粮供应网点设施建设。

(5)负责组织辖区内军粮供应信息的报送、下达,监督检查全市军粮供应财务情况。

(6)执行军粮供应检查制度。

百色市粮油质量监督检验中心基本职能

(1)贯彻执行《粮食流通管理条例》和有关法律、行政法规及政策,负责辖区粮食质量标准化工作;

(2)制定粮食质量管理规章制度并监督执行。

(3)规划和指导粮食质量监督检验体系建设。

(4)指定鉴定粮食收购检验能力的机构。

(5)制订粮食质量和卫生监督抽查计划并组织实施。

(6)组织粮食收获质量调查和品质测报工作。

(7)组织培训考核检验人员,推行检验人员持证上岗制度。

(8)组织推广有关新方法、新技术、新成果。

二、机构设置情况                                               

根据百色市人民政府的相关文件批复和百色市粮食局的工作职责。百色市粮食局内设4个职能科室:办公室、调控科、监督检查科、流通与科技发展科,下设百色市军粮供应管理中心和百色市粮油质量监督检验中心两个二层科级事业单位。

三、人员构成情况

百色市编制局下达百色市粮食局编制人数为23人(含二层机构),其中市粮食局行政编制9人、实有人数9人,局机关工勤人员编制1人、实有人数1人。百色市粮油质量监督检验中心事业编制11人、实有人数10人。百色市军粮供应管理中心参照公务管理事业编制2人、实有人数2人。2018年12月底实有在职职工人数22人,财政供养人数22人。

离退休人员:2018年12月底百色市粮食局实有离休人员0人、退休人员37人,财政供养37人。

四、2017年市粮食局主要工作任务

(1)围绕粮安工程,按自治区、市委、市人民政府工作部署,继续做好提升粮食仓储设施应用能力建设工作。

(2)加大粮食流通监督检查工作力度,扎实推进依法管粮,维护粮食流通正常秩序,保持市场粮价基本稳定。

(3)完成百色市粮油质量监督检验中心项目的建设任务,进一步争取国家对质量检测体系建设的补助资金,增加粮食检测设备,加强质检技术人员的培训工作,切实提高粮油质量安全检验检测水平,为最终实现粮食安全目标奠定基础。

(4)继续做好粮食收购工作,确保粮食储备任务的完成。为加强粮食宏观调控、保障粮食有效供给、维护粮价稳定服务。

(5)深入学习十八大三中、四中全会精神,结合粮食系统工作实际,狠抓党的建设工作。

 

第二部分:百色市粮食局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

 

第三部分:百色市粮食局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款预算收入

百色市粮食局2019年财政拨款预算收入364.54万元,其中:一般公共预算拨款收入364.54万元(为市本级经费拨款(补助)收入)、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结余收入0万元。比上年减少6.47万元,同比下降1.74%。  主要原因是两年一次的粮食供应、粮食质量安全事故应急预案演练经费列入2018年部门预算,2019年度未开展该项工作经费未列入部门预算。  

(二)财政拨款预算支出情况

百色市粮食局2019年财政拨款预算支出364.54万元(为市本级经费拨款(补助)支出),比上年减少6.47万元,同比下降1.74%。  主要原因是两年一次的粮食供应、粮食质量安全事故应急预案演练经费列入2018年部门预算,2019年度未开展该项工作经费未列入部门预算支出。  支出按功能分类划分主要分布在以下五类

(1)一般公共服务0.70万元,同比上年持平;

(2)社会保障和就业39.40万元,同比上年增加5.72万元,增长17.02%;主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3、根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。社会保障缴费基数提高。所以社会保障和就业支出与上年同比增长。

(3)卫生健康支出24.20万元,同比上年增加0.59万元,增长2.50%;主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3、根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。医疗卫生缴费基数提高。所以医疗卫生与计划生育支出与上年同比增长。

(4)住房保障支出23.08万元,同比上年增加0.66万元,增长2.94%;主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3、根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。住房公积缴费基数提高。所以住房保障支出与上年同比增长。

(5)粮食物资储备支出277.16万元,同比减少13.44万元,下降4.62%。主要原因是两年一次的粮食供应、粮食质量安全事故应急预案演练经费列入2018年部门预算支出,2019年度未开展该项工作经费未列入部门预算支出。  

二、一般公共预算支出情况说明

百色市粮食局2019年一般公共预算支出364.54万元,按支出结构分类,分为基本支出预算、项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出293.64万元,占预算总支出80.55%,同比增加12.53万元,增长4.46%。主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3、根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。所以在职干部职工工资、社会保障缴费基数、住房公积基数都提高。支出按部门分

(1)百色市粮食局(行政)基本支出184.95万元,同比增加8.61万元,增长4.88%。主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3、根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。所以在职干部职工工资、社会保障缴费基数、住房公积基数都提高。按支出功能分类科目划分基本支出分为

①208类 社会保障和就业支出05款 行政事业单位离退25.6万元,具体为:01项 归口管理管理行政单位离退休3.42万元,同比减少0.79万元,下降18.76%;主要原因:离退休人员自然减员(死亡);05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.18万元,同比增加5.3万元,增长31.40%;主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3、根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。社会保障缴费基数提高。所以社会保障和就业支出与上年同比增长。

②210类 卫生健康支出 11款 行政事业单位医疗18.84万元,同比增加0.46万元,增长2.5%;主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3、根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。社会保障缴费基数提高。具体为:01项 行政单位医疗6.51万元,同比增加0.18万元,增长2.84%,主要原因:1根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。医疗卫生缴费基数提高,所以行政医疗支出与上年同比增长;03项 公务员医疗补助12.33万元,同比增加0.28万元,增长2.32%,主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3、根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。社会保障缴费基数提高。

③221类 住房保障支出 02款 住房改革支出 01项 住房公积金13.01万元,同比减少0.26万元,下降1.96%,主要原因:2018年年度绩效考评奖励基数为1万元比上年奖励基数1.2万元低,且百色市粮食局(行政)年度绩效考评,评为良好等次,年度绩效考评奖励系数低,所以住房公积金支出比上年下降。

④222类 粮油物资储备支出 01款 粮油事务 01项 行政运行127.5万元,同比增加3.9万元,增长3.16%,主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。所以粮油事务-行政运行支出与上年同比增长。

(2)百色市粮食局(事业)基本支出83.28万元,同比增加1.98万元,增长2.44%。主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3、根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。社会保障缴费基数提高。按支出功能分类科目划分各项支出:

①208类 社会保障和就业支出05款 行政事业单位离退10.2万元,具体为:02事业单位离退休0.18万元,与上年持平;05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.02万元,同比增加0.22万元,增长2.24%;主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。社会保障缴费基数提高。所以社会保障和就业支出与上年同比增长。

②210类 卫生健康支出 11款 行政事业单位医疗 02事业单位医疗3.81万元,同比增加0.08万元,增长2.14%,主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。医疗卫生缴费基数提高,所以事业医疗支出与上年同比增长。

③221类 住房保障支出 02款 住房改革支出 01项 住房公积金7.95万元,同比增加0.62万元,增长8.46%,主要原因:虽然2018年年度绩效考评奖励基数为1万元比上年奖励基数1.2万元低,百色市粮食局(事业2018年度绩效考评,评为优秀等次,年度绩效考评奖励系数,所以住房公积金支出比上年增长。

④222类 粮油物资储备支出 01款 粮油事务 50事业运行61.32万元,同比增加1.06万元,增长1.76%,主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资。所以粮油事务-事业运行支出与上年同比增长。

3)百色市粮食局(参公)基本支出25.41万元,同比增加1.94万元,增长8.27%。主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3、根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。按支出功能分类科目划分各项支出:

①208类 社会保障和就业支出05款 行政事业单位离退 05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.6万元,同比增加0.99万元,增长37.93%;主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。社会保障缴费基数提高。所以社会保障和就业支出与上年同比增长。

②210类 卫生健康支出 11款 行政事业单位医疗1.55万元,具体为:02事业单位医疗1.01万元,同比增加0.03万元,增长3.06%,03项 公务员医疗补助0.54万元,同比增加0.02万元,增长3.85%,主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资,医疗卫生缴费基数提高,所以行政医疗支出与上年同比增长;

③221类 住房保障支出 02款 住房改革支出 01项 住房公积金2.12万元,同比增加0.3万元,增长16.48%,主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。住房公积金缴费基数提高,所以住房公积金支出与上年同比增长;

④222类 粮油物资储备支出 01款 粮油事务 01项 行政运行18.14万元,同比增加0.6万元,增长3.42%,主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。所以粮油事务-行政运行支出与上年同比增长。

2、项目支出预算

项目支出70.9万元,占预算总支出19.45%,同比减少19万元,下降21.13%。主要原因是两年一次的粮食供应、粮食质量安全事故应急预案演练经费列入2018年部门预算,2019年度未开展该项工作经费未列入部门预算。  其中:

1)百色市粮食局(行政)项目支出50.9万元,同比减少18.3万元,下降26.45%。按支出功能分类科目划分各项支出:

①201类 一般公共服务支出 36款 其他共产党事务支出 99项其他共产党事务支出0.7万元,与上年持平。

②222类 粮油物资储备支出 01款 粮油事务 01项 行政运行25万元,同比增加1万元,增长4.17%,该项目为租用办公用房租金,按合同约定办公用房每年租金在上年基础上增加5%,所以该项支出比年增长。

③222类粮油物资储备支出 01款 粮油事务 02项 一般行政管理事务25.2万元,分别为:百色市粮油中转运输贸易公司后期聘用人员经费支出预算13.20万元、放心粮油质量管理经费1万元、国家粮食流通统计调查专项经费3万元、开展粮食质量调查和品质测报工作专项经费2.5万元、机关干部职工学习培训费0.5万元、储备粮直补订单收购工作专项经费2万元、粮食流通监督检查行政执法专项经费支出预算3万元,与上年持平。

④两年一次的粮食供应、粮食质量安全事故应急预案演练经费列入2018年部门预算,2019年度未开展该项工作,经费预算约20万元未列入2019年度部门预算。

(2)百色市粮食局(事业)项目支出20万元,与上年持平。

①222类 粮油物资储备支出 01款 粮油事务 99其他粮油事务支出20万元,与上年持平。该项目为:粮油质量卫生安全监管、检验专项经费支出预算20万元,主要用于实验室配套仪器采购、实验仪器检定、维护维修费等。

三、一般公共预算基本支出情况说明

百色市粮食局2019年一般公共预算基本支出293.64万元,同比增加12.53万元,增长4.46%,主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3、根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。所以在职干部职工工资、社会保障缴费基数、住房公积基数都提高。其中:人员经费支出236.05万元,公用经费支出57.59万元。具体支出:

1、百色市粮食局(行政)2019年一般公共预算基本支出184.95万元,同比增加8.61万元,增长4.88%,主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3、根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。所以在职干部职工工资、社会保障缴费基数、住房公积基数都提高。其中:人员经费支出143.21万元,公用经费支出41.74万元。按经经济分类款级科目划分各项支出:

(1)301类 工资福利支出140.89万元(既人员经费支出),同比增加4.93万元,增长3.63%,主要原因:1根据发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;2据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。

 01款 基本工资46.81万元,同比增加1.74万元,增长3.86%,主要原因:1根据发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;2据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;所以基本工资增长3.86%。

02款 津贴补贴36.15万元,同比增加0.56万元,增长1.57%,主要原因:根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴,所以津贴补贴增长1.57%。

03款 奖金3.90万元,同比增加0.14万元,增长3.72%,主要原因:根据发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资,所以年终一次奖金增长3.72%。

08款 机关事业单位基本养老保险缴费22.18万元,同比增加5.3万元,增长31.40%,主要原因:1根据发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;2据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴;促使机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

10款 职工基本医疗保险缴费6.08万元,同比增加0.17万元,增长2.88%,主要原因:1根据发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;2据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴;促使职工基本医疗保险缴费基数提高。

11款 公务员医疗补助缴费12.33万元,同比增加0.28万元,增长2.32%,原因同上。

12款 其他社会保障缴费0.43万元,同比增加0.01万元,增长2.38%,原因同上。

13款 住房公积金13.01万元,同比减少0.26万元,下降1.96%,主要原因:2018年年度绩效考评奖励基数为1万元比上年奖励基数1.2万元低,且百色市粮食局(行政)年度绩效考评,评为良好等次,年度绩效考评奖励系数低,所以住房公积金支出比上年下降。

2)302类 商品和服务支出41.74万元(既公用经费支出),同比增加1.36万元,增长3.37%。为了做好粮食安全行政首长负责制工作,确保粮食库存、粮食质量安全,2019年拟成立检查组下各县(区、市)开展粮食库存安全检查及军粮供应情况检查,办公费、差旅费会增加。

2、百色市粮食局(事业)2019年一般公共预算基本支出83.28万元,同比增加1.98万元,增长2.44%,主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3、根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。所以在职干部职工工资、社会保障缴费基数、住房公积基数都提高。其中:人员经费支出72.11万元,公用经费支出11.17万元。按经经济分类科目划分各项支出:

(1)301类 工资福利支出72.11万元(既人员经费支出),同比增加1.98万元,增长2.82%,主要原因:1根据发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;2据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。

2)302类 商品和服务支出11.17万元(既公用经费支出),与上年持平。

3、百色市粮食局(参公)2019年一般公共预算基本支出25.41万元,同比增加1.94万元,增长8.27%,主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3、根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。所以在职干部职工工资、社会保障缴费基数、住房公积基数都提高。其中:人员经费支出20.73万元,公用经费4.68万元。按经经济分类科目划分各项支出:

(1)301类 工资福利支出20.73万元(既人员经费支出),同比增加1.69万元,增长8.88%,主要原因:1根据发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;2据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。

(2)302类 商品和服务支出4.68万元(既公用经费支出),同比增加0.25万元,增长5.64%。为了做好军粮供应工作,保证粮食质量,确保军粮不断供,2019年拟成立检查组下县(区、市)各军粮供应站及代供点开展军粮供应资格年审检查,办公费、差旅费会增加。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019百色市粮食局部门预算共安排“三公”经费支出1.66万元(全口径),其中:

1、因公出国(境)经费2019年预算支出0万元,与上年持平。

2、公务接待费2019年预算支出1.66万元,同比减少0.5万元,下降23.15%。原因:严格执行中央八项规定,例行节约。2019年不再安排各县(区、市)粮食局单独到市粮食局汇报工作,所以公务接待费下降。

3、公务用车购置及运行费2019年预算支出0,与上年持平。其中:

1)、公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

(2)、公务用车购置费0万元,与上年持平。 

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019百色市粮食局部门预算共安排“三公”经费支出1.66万元(全口径),其中:

1、因公出国(境)经费2019年预算支出0万元,与上年持平。

2、公务接待费2019年预算支出1.66万元,同比减少0.5万元,下降23.15%。原因:严格执行中央八项规定,例行节约。2019年不再安排各县(区、市)粮食局单独到市粮食局汇报工作,所以公务接待费下降。

3、公务用车购置及运行费2019年预算支出0,与上年持平。其中:

1)、公务用车运行维护费0万元,与上年持平。

(2)、公务用车购置费0万元,与上年持平。 

五、政府性基金预算情况说明

百色市粮食局2019年度没有政府性基金收入、支出预算。

六、国有资本经营预算情况说明

百色市粮食局2019年度没有国有资本经营收入、支出预算。

七、收支预算情况说明

(一)部门预算收入情况

2019年百色市粮食局部门预算收入364.54万元,比上年减少6.47万元,同比下降1.74%。主要原因是两年一次的粮食供应、粮食质量安全事故应急预案演练经费列入2018年部门预算,2019年度未开展该项工作经费未列入部门预算。  其中:市本级一般公共预算拨款收入364.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财专户管理收入安排的资金我0万元、未纳入专户管理收入安排的资金0万元、上年结余收入0万元。

(二)部门预算支出情况

2019年百色市粮食局部门预算支出364.54万元(为市本级一般公共预算经费拨款(补助)),支出按功能分类划分主要分布在以下五类

(1)一般公共服务0.70万元,同比上年持平;

(2)社会保障和就业39.40万元,同比上年增加5.72万元,增长17.02%;主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。社会保障缴费基数提高。所以社会保障和就业支出与上年同比增长。

(3)卫生健康支出24.20万元,同比上年增加0.59万元,增长2.50%;主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。医疗卫生缴费基数提高。所以医疗卫生与计划生育支出与上年同比增长。

(4)住房保障支出23.08万元,同比上年增加0.66万元,增长2.94%;主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。住房公积缴费基数提高。所以住房保障支出与上年同比增长。

(5)粮食物资储备支出277.16万元,同比减少13.44万元,下降4.62%。主要原因是两年一次的粮食供应、粮食质量安全事故应急预案演练经费列入2018年部门预算,2019年度未开展该项工作经费未列入部门预算。  

八、收入预算情况说明

2019年百色市粮食局部门预算收入364.54万元,为市本级一般公共预算拨款补助收入,与上年同比减少6.47万元,同比下降1.74%。主要原因是两年一次的粮食供应、粮食质量安全事故应急预案演练经费列入2018年部门预算,2019年度未开展该项工作经费未列入部门预算。

按部门划分分为:

1、百色市粮食局(行政),既百色市粮食局本级2019年部门预算收入235.85万元,为市本级一般公共预算拨款补助收入,与上年同比减少10.39万元,同比下降4.22%。主要原因是两年一次的粮食供应、粮食质量安全事故应急预案演练经费列入2018年部门预算,2019年度未开展该项工作经费未列入部门预算。

2、百色市粮食局(事业),既百色市粮油质量监督检验中心2019年部门预算收入103.28万元,为市本级一般公共预算拨款补助收入,与上年同比增加1.98万元,同比增长1.95%。主要原因:1根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;

3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。

3、百色市粮食局(参公),既百色是军粮供应管理中心2019年部门预算收入25.41万元,为市本级一般公共预算拨款补助收入,与上年同比增加1.94万元,同比增长8.27%。主要原因:1根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴。

九、支出预算情况说明

2019年百色市粮食局部门预算支出364.54万元,为市本级一般公共预算拨款支出,与上年同比减少6.47万元,同比下降1.74%。主要原因是两年一次的粮食供应、粮食质量安全事故应急预案演练经费列入2018年部门预算,2019年度未开展该项工作经费未列入部门预算支出。

按部门划分分为:

1、百色市粮食局(行政),既百色市粮食局本级2019年部门预算支出235.85万元,为市本级一般公共预算拨款支出,与上年同比减少10.39万元,同比下降4.22%。主要原因是两年一次的粮食供应、粮食质量安全事故应急预案演练经费列入2018年部门预算支出,2019年度未开展该项工作经费未列入部门预算支出。

2、百色市粮食局(事业),既百色市粮油质量监督检验中心2019年部门预算支出103.28万元,为市本级一般公共预算拨款支出,与上年同比增加1.98万元,同比增长1.95%。主要原因:1)根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴,人员经费支出增加。

3、百色市粮食局(参公),既百色军粮供应管理中心2019年部门预算收入25.41万元,为市本级一般公共预算拨款支出,与上年同比增加1.94万元,同比增长8.27%。主要原因:1根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴,人员经费支出增加。

按支出结构划分分为:基本支出、项目支出。

1、基本支出

2019年百色市粮食局基本支出预算293.64万元,为市本级一般公共预算拨款支出,与上年同比增加12.53万元,同比增长4.46%。主要原因:1、根据桂发【200650号文件,全局在编在职职工2018年都晋 升了一个档次工资;2、按国发【2018】112号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了职务、级别工资;3根据人社部规【2018】1号文件,全局在编在职干部职工2018年都按规定提高了艰苦边远地区津贴,人员经费支出增加。

2、项目支出

2019年百色市粮食局项目支出预算70.90万元,为市本级一般公共预算拨款支出,与上年同比减少19万元,同比下降21.13%。主要原因是两年一次的粮食供应、粮食质量安全事故应急预案演练经费列入2018年部门预算支出,2019年度未开展该项工作经费未列入部门预算支出。

十、其他重要事项情况说明

、百色市粮食局部门预算单位的构成

1、百色市粮食局本级(既百色市粮食局(行政))

2、百色军粮供应管理中心(既百色市粮食局(参公))

3、百色市粮油质量监督检验中心(既百色市粮食局(事业))

)机关运行经费安排情况说明

2019年百色市粮食局机关运行经费预算安排84.12万元,其中:百色市粮食局(行政)关运行经费预算安排79.44万元、百色市粮食局(参公)关运行经费预算安排4.68万元;主要用于为维持机构日常运转而购买货物和服务,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房租赁费等。

政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算9.6万元,其中:集中采购5.6万元,占政府采购预算的58.33%;分散采购预算4万元,占政府采购预算的41.67%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款9.6 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型;其中:货物类采购预算9.6万元。

(三)国有资产占用情况说明

2018年百色市粮食局(含军粮供应管理中心、粮油质量监督检验中心)固定资产原价979.84万元,其中:房屋建筑物540.22万元,通用设备109.26万元,专用设备155.49万元。

第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                

                                                                                                     百色市粮食局

                                                                                                    2019年2月12日

 

 

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