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百色市工商业联合会2019年部门预算及“三公”经费编制说明
百色市工商业联合会 发表时间:2019-02-15   17:45:42 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
百色市工商业联合会2019年部门预算及“三公”经费编制说明
 
目 录
 
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:百色市工商业联合会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出预算表
六、国有资本经营预算支出预算表
七、部门收支总体情况表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府预算支出经济分类预算表
十一、部门预算支出经济分类预算表
十二、上级专项转移支付情况表
第三部分百色市工商业联合会2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能:
1.加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,弘扬中华传统美德,爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献,做合格中国特色社会主义事业建设者。
2.参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。密切联系非公有制经济人士,帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平,做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
3.协助政府管理和服务非公有制经济。探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制,增强与香港、澳门、台湾工商界的联系,促进经贸合作,承办政府和有关部门委托事项。
4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责,指导和推动商会组织依照法律法规和中国工商业联合会章程制定商会章程;参与行业协会商会政策法律的制定。
5.参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议,引导非公有制企业依法与工会进行平等协商,协调处理投资者利益和劳动者权益的关系,引导非公有制企业构建和谐劳动关系。
6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
7.依法加强会产管理和?;?。
二、机构设置情况
1、市工商联是中共百色市委领导下的人民团体机关和商会组织,属群团机关,内设办公室、会员部(经济部)。
2、编制数6人,退休3人,在职实有人数9 人,其中:在职在编人数6人,统战部副部长担任党组书记在职不在编1人,“两新”组织党建工作组织员2人。
第二部分:百色市工商联2019年部门预算报表
表一:财政拨款收支总体情况表
表二:一般公共预算支出情况表
表三:一般公共预算基本支出情况表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算支出预算表
表六:国有资本经营预算支出预算表
表七:部门收支总体情况表
表八:部门收入总体情况表
表九:部门支出总体情况表
表十:政府预算支出经济分类预算表
表十一:部门预算支出经济分类预算表
表十二:上级专项转移支付情况表
(详见附件)
第三部分:百色市工商联2019年部门预算情况说明
一、 财政拨款收支总体情况说明.
(一)收入预算说明
2019年财政拨款收入总预算118.61万元,同比2018年预算84.71万元增加33.9万元,增长40.01%;增长主要原因是增加“两新”组织党建工作组织员2人,人员增加导致各项费用增长。一般公共预算拨款93.87万元,同比2018年预算66.47万元增加27.4万元,增长41.22%。其中:财政拨款118.61万元,同比2018年预算84.71万元增加33.9万元,增长40.01%。增加两新”组织党建工作组织员2,人员增加导致各项费用增长, 根据2019年的实际支出及工作进展(与各省市友好商会的建立和互访增加)导致各项费用增长;纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金0万元;政府性基金预算拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;上年结余0万元。
(二)支出预算说明
2019年财政拨款支出总预算118.61万元,同比2018年预算84.71万元增加33.9万元,增长40.01%;增长主要原因是增加“两新”组织党建工作组织员2人,人员增加导致各项费用增长。    其中:基本支出105.31万元,占支出总预算88.78%,同比增加30.9万元,增长41.53%,增加“两新”组织党建工作组织员2人,人员增加导致各项费用增长;项目支出10.3万元,占支出总预算8.68%,同比增加0万元,增长0%。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出118.61万元,,同比2018年预算84.71万元增加33.9万元,增长40.01%;增加两新”组织党建工作组织员2,人员增加导致各项费用增长, 根据2019年的实际支出及工作进展(与各省市友好商会的建立和互访增加)导致各项费用增长;其中:基本支出105.31万元,占支出总预算88.78%,同比增加30.9万元,增长41.53%,增加两新”组织党建工作组织员2,人员增加导致各项费用增长;项目支出10.3万元,占支出总预算8.68%,同比增加0万元,增长0%。
一般公共服务支出93.87万元,占支出总预算79.14%,同比增加27.4万元,增33.69%,增加两新”组织党建工作组织员2,人员增加导致各项费用增长,人员经费和各种经费也相对增加。各种福利也相对提高。
其中:行政运行80.57万元,同比增加24.4万元,增长43.44%;一般行政管理事务13万元,同比增加3万元,增长23.08%;其他民主党派及工商联事务0.3万元,同比增加0万元,增长0%。社会保障和就业支出11.82万,占支出总预算9.96%,同比增加3.86万元,增长31.22%,其中:归口管理的行政单位离退休0.77万元,同比增加0万元,增长0%;机关事业单位基本养老保险缴费支出11.05万元,同比增加3.69万元,增长33.39%,
卫生健康支出5.91万元,占支出总预算4.98%,同比增加0.98万元,增长19.87%,其中:行政单位医疗3.33万元,同比增长0.57万元,增长20.65%,公务员医疗补助2.58万元,同比增加0.41万元,增长18.89%。增加两新”组织党建工作组织员2,人员增加导致各项费用增长,人员经费和各种经费也相对增加。加上每年的人员工资的提高,各种福利也相对提高。
住房保障支出7.01万元,占支出总预算5.91%,同比增加1.83万元,增长35.33%,其中:住房公积金7.01万元,同比增加1.83万元,增长35.33%。增加两新”组织党建工作组织员2,人员增加导致各项费用增长,人员经费和各种经费也相对增加。各种福利也相对提高
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出105.31万元,占支出总预算88.78%,同比增加30.9万元,增长41.53%。增长主要原因是2018年无结转资金。增加“两新”组织党建工作组织员2人,人员增加导致各项费用增长.
其中:工资福利支出预算81.64万元,占基本支出预算68.83%,同比增加27.37万元,增长50.43%。增加两新”组织党建工作组织员2,人员增加导致各项费用增长,人员经费和各种经费也相对增加。各种福利也相对提高
商品和服务支出预算23.18万元, 占基本支出预算19.54%,同比增加3.53万元,增长17.96%。根据2019年的实际支出及工作进展(与各省市友好商会的建立和互访增加),适当调增2019年办公费和各项费用。
四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况说明
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算4.10万元,比2018年预算4.08万元,同比增加0.02万元,同比增长0.49%。总额变动原因增长主要原因是2018年无结转资金。2018年1.08万元的公务接待费预算偏低,根据2019年的实际支出及工作进展(与各省市友好商会的建立和互访增加),适当调增2019年公务接待费。
其中:公务接待费预算1.08万元,同比增加0.02万元,同比增长1.85%,增长原因是2018年1.08万元的公务接待费预算偏低,根据2019年的实际支出及工作进展(与各省市友好商会的建立和互访增加),适当调增2019年公务接待费。
因公出国(境)费用预算3万元,同比增加0万元,零增长。根据《中国工商业联合会章程》的职能与任务,加强同国外工商界的交流合作,增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作??姑窦渫饨?,为非公有制企业开展国际合作提供服务;
公务用车运行维护费预算0万元,同比增加0万元,零增长,原因是公车改革后单位无公务用车;公务用车购置费预算0万元,同比增加0万元,零增长。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2019年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.10万元,比2018年预算4.08万元同比增加0.02万元,同比增长0.49%。增长原因是2018年1.08万元的公务接待费预算偏低,根据2019年的实际支出及工作进展(与各省市友好商会的建立和互访增加),适当调增2019年公务接待费。
其中:公务接待费预算1.1万元,主要是单位之间公务交往接待费用支出,同比增加0.02万元,同比增长1.85%,原因是根据2019年的实际支出及工作进展(与各省市友好商会的建立和互访增加),适当调增2019年公务接待费。
因公出国(境)费用预算3万元,同比增加0万元,零增长。根据《中国工商业联合会章程》的职能与任务,加强同国外工商界的交流合作,增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作??姑窦渫饨?,为非公有制企业开展国际合作提供服务;
公务用车运行维护费预算0万元,同比增加0万元,零增长,原因是公车改革后单位无公务用车。公务用车购置费预算0万元,同比增加0万元,零增长。
五、政府性基金预算情况说明
2019年本部门没有2019年没有政府性基金预算收支
六、部门国有资本经营预算情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算支出
七、收支预算情况说明
2019年收入总预算118.61万元,同比2018年预算84.71万元增加33.9万元,增长40.01%;增长主要原因是增加“两新”组织党建工作组织员2人,人员增加导致各项费用增长。一般公共预算拨款93.87万元,同比2018年预算66.47万元增加27.4万元,增长41.22%。增长主要原因是增加“两新”组织党建工作组织员2人,人员增加导致各项费用增长。
2019年支出总预算118.61万元,其中:基本支出105.31万元,占支出总预算88.78%,同比增加30.9万元,增长41.53%,增加“两新”组织党建工作组织员2人,人员增加导致各项费用增长;项目支出10.3万元,占支出总预算8.68%,同比增加0万元,增长0%。
八、收入预算情况说明
2019年收入总预算118.61万元,同比2018年预算84.71万元增加33.9万元,增长40.01%;增长主要原因是增加“两新”组织党建工作组织员2人,人员增加导致各项费用增长。
其中:财政拨款118.61万元,同比2018年预算84.71万元增加33.9万元,增长40.01%。加强同国外工商界的交流合作,增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作??姑窦渫饨?,为非公有制企业开展国际合作提供服务;增加“两新”组织党建工作组织员2人,人员增加导致各项费用增长;
纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金0万元;政府性基金预算拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;上年结余0万元。
、支出预算情况说明
2019年支出总预算118.61万元,其中:基本支出105.31万元,占支出总预算88.78%,同比增加30.9万元,增长41.53%,增加“两新”组织党建工作组织员2人,人员增加导致各项费用增长;根据2019年的实际支出及工作进展(与各省市友好商会的建立和互访增加),适当调增2019年支出的各项费用。
其中,基本支出预算  105.31 万元,占支出总预算  88.78 %,同比增加  30.9 万元,增长41.53 %;项目支出预算  10.3 万元,占支出总预算  8.68 %。项目支出10.3万元,占支出总预算8.68%,同比增加0万元,增长0%。
、部门预算其他事项说明
(一)、机关运行经费预算安排情况
    百色市工商联由1个市本级独立编制机构构成,2019年市工商联本级有1个行政机关,无下属单位和参照公务员法管理的事业单位,机关行政运行经费财政拨款预算23.18万元,较2018年预算增加3.53万元,增长17.96%,主要原因是增加“两新”组织党建工作组织员2人,人员增加导致各项费用增长;其中:办公费4万元,水电费0.4万元,邮电费2.56万元,差旅费3万元,会议费3.5万元,公务接待费0.1万元,福利费0.66万元,其他交通费用6.9万元,其他商品和服务支出2.06万元.
(二)、政府采购预算安排情况
2019年政府集中采购预算安排1万元,同比减少1万元,下降50%;下降主要原因是旧设备可使用,无需新增。
(三)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日止,单位资产总额53.99万元,同比增加9.91万元,增长22.48%,其中:银行存款8.19万元、财政应返还额度16.59万元、其他应收款0.05万元元、固定资产36.05万元。增长主要原因一是增加财政应返还额度16.59万元,二是其他应付款比去年增加0.69万元,为财政代扣的职工个人养老保险及年金。
第四部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
                                                  百色市工商业联合会
                                    2019年2月12日  

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